Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 11/07/2014 | impegno e liquidazione fattura al Geom. Mulargia Pietro per redazione del certificato di Attestazione Prestazione Energetica (A.P.E.) - CIG Z320E5262D |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 108 del 11/07/2014 impegno e liquidazione fattura al Geom. Mulargia Pietro per redazione del certificato di Attestazione Prestazione Energetica (A.P.E.) - CIG Z320E5262D |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 11/07/2014 | liquidazione fattura alla Ditta Serra Giovanni Matteo di Badesi per fornitura materiale relativi alla L.R. n°5/09 ART. 6 - interventi a favore dell'occupazione Annualitā 2012 CIG Z480572562 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 107 del 11/07/2014 liquidazione fattura alla Ditta Serra Giovanni Matteo di Badesi per fornitura materiale relativi alla L.R. n°5/09 ART. 6 - interventi a favore dell'occupazione Annualitā 2012 CIG Z480572562 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 11/07/2014 | "manutenzione straordinaria strade". Liquidazione fattura all'Azienda Agricola Mureddu Giovannino. CIG ZE90F48EE7 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 106 del 11/07/2014 "manutenzione straordinaria strade". Liquidazione fattura all'Azienda Agricola Mureddu Giovannino. CIG ZE90F48EE7 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 11/07/2014 | Impegno e liquidazione estensione impianto di illuminazione pubblica - Enel So.l.e codice CIG Z060C83A90 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 105 del 11/07/2014 Impegno e liquidazione estensione impianto di illuminazione pubblica - Enel So.l.e codice CIG Z060C83A90 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 11/07/2014 | impegno e liquidazione fattura alla ditta Tansu e Carta di Trinitā d'Agultu, per fornitura di carburante. Aprile - Giugno 2014 (panda) CIG [ZBB0FEBD56] |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 104 del 11/07/2014 impegno e liquidazione fattura alla ditta Tansu e Carta di Trinitā d'Agultu, per fornitura di carburante. Aprile - Giugno 2014 (panda) CIG [ZBB0FEBD56] |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 11/07/2014 | impegno e liquidazione fattura alla ditta Tansu e Carta di Trinitā d'Agultu, per fornitura di carburante. Giugno 2014 CIG [ZE90FEBEF3] |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 103 del 11/07/2014 impegno e liquidazione fattura alla ditta Tansu e Carta di Trinitā d'Agultu, per fornitura di carburante. Giugno 2014 CIG [ZE90FEBEF3] |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 11/07/2014 | impegno e liquidazione di spese Fatture ENEL ENERGIA SPA illuminazione pubblica aprile- maggio 2014 CIG Z5F0FEEB22 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 102 del 11/07/2014 impegno e liquidazione di spese Fatture ENEL ENERGIA SPA illuminazione pubblica aprile- maggio 2014 CIG Z5F0FEEB22 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 11/07/2014 | impegno e liquidazione di spese Fatture EDISON illuminazione pubblica marzo - maggio 2014 CIG Z5F0FEEB22 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 101 del 11/07/2014 impegno e liquidazione di spese Fatture EDISON illuminazione pubblica marzo - maggio 2014 CIG Z5F0FEEB22 |
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| Area Servizi Sociali | 09/07/2014 | Impegno e liquidazione fattura per inserimento in struttura "La Fenice" S.F. ZCD1027A39 |
Area Servizi Sociali num.part. 245 del 09/07/2014 Impegno e liquidazione fattura per inserimento in struttura "La Fenice" S.F. ZCD1027A39 |
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| Area Servizi Sociali | 09/07/2014 | L.162/98 impegno e liquidazione P.P gestione indiretta B.M.. Giugno 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 244 del 09/07/2014 L.162/98 impegno e liquidazione P.P gestione indiretta B.M.. Giugno 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 09/07/2014 | L.162/98 impegno e liquidazione P.P gestione indiretta O.O. Giugno 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 243 del 09/07/2014 L.162/98 impegno e liquidazione P.P gestione indiretta O.O. Giugno 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 09/07/2014 | L.162/98 impegno e liquidazione pp gestione indiretta L.V. Giugno 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 242 del 09/07/2014 L.162/98 impegno e liquidazione pp gestione indiretta L.V. Giugno 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 08/07/2014 | Affidamento incarico per stima piscina, e altri impianti costa del Turchese:; impegno e liquidazione parcella saldo CIG ZF50CDC502 |
Area Servizi Sociali num.part. 241 del 08/07/2014 Affidamento incarico per stima piscina, e altri impianti costa del Turchese:; impegno e liquidazione parcella saldo CIG ZF50CDC502 |
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| Area Servizi Sociali | 08/07/2014 | Impegno e liquidazione sussidi economici, buoni farmaceutici CIG: ZAB0FF5BC8 |
Area Servizi Sociali num.part. 240 del 08/07/2014 Impegno e liquidazione sussidi economici, buoni farmaceutici CIG: ZAB0FF5BC8 |
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| Area Servizi Sociali | 08/07/2014 | impegno e liquidazione sussidi economici, buoni alimentari vari. CIG: Z840FF5D09 |
Area Servizi Sociali num.part. 239 del 08/07/2014 impegno e liquidazione sussidi economici, buoni alimentari vari. CIG: Z840FF5D09 |
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| Area Servizi Sociali | 08/07/2014 | Previsioni di spesa Anno 2014 - L.R. 8/99 art.4 e 9/2004 art.1 comma 1 lettera f e ss.mm.ii.: invio prospetto Comune di Badesi |
Area Servizi Sociali num.part. 238 del 08/07/2014 Previsioni di spesa Anno 2014 - L.R. 8/99 art.4 e 9/2004 art.1 comma 1 lettera f e ss.mm.ii.: invio prospetto Comune di Badesi |
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| Area Servizi Sociali | 08/07/2014 | Servizio ludico sociale: acquisto giochi per esterni allestimento parco giochi. Liquidazione fattura Ditta Stebo Ambiente CIG 5510299A93 |
Area Servizi Sociali num.part. 237 del 08/07/2014 Servizio ludico sociale: acquisto giochi per esterni allestimento parco giochi. Liquidazione fattura Ditta Stebo Ambiente CIG 5510299A93 |
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| Area Servizi Sociali | 08/07/2014 | L.R. 11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno mese giugno 2014 impegno e liquidazione |
Area Servizi Sociali num.part. 236 del 08/07/2014 L.R. 11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno mese giugno 2014 impegno e liquidazione |
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| Area Servizi Sociali | 08/07/2014 | L.R. 11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno Giugno 2014 Impegno e Liquidazione |
Area Servizi Sociali num.part. 235 del 08/07/2014 L.R. 11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno Giugno 2014 Impegno e Liquidazione |
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| Area Servizi Sociali | 08/07/2014 | L.R.11.05.2006 n° 4 programma sperimentale ritornare a casa liquidazione - Maggio 2014 - B.L. |
Area Servizi Sociali num.part. 234 del 08/07/2014 L.R.11.05.2006 n° 4 programma sperimentale ritornare a casa liquidazione - Maggio 2014 - B.L. |
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| Area Servizi Sociali | 08/07/2014 | Interventi a contrasto delle poverta' estreme 2014 - impegno e liquidazione sussidi economici straordinari - prestazioni lavoro - integrazione giugno 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 233 del 08/07/2014 Interventi a contrasto delle poverta' estreme 2014 - impegno e liquidazione sussidi economici straordinari - prestazioni lavoro - integrazione giugno 2014 |
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| Area Amministrativa | 08/07/2014 | Elezioni Europee del 25 maggio 2014. Attribuzione dei buoni pasto al personale dipendente autorizzato a svolgere lavoro straordinario. |
Area Amministrativa num.part. 156 del 08/07/2014 Elezioni Europee del 25 maggio 2014. Attribuzione dei buoni pasto al personale dipendente autorizzato a svolgere lavoro straordinario. |
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| Area Amministrativa | 08/07/2014 | Attribuzione dei buoni pasto al personale dipendente, dal 1 febbraio 2014 al 30 giugno 2014. |
Area Amministrativa num.part. 155 del 08/07/2014 Attribuzione dei buoni pasto al personale dipendente, dal 1 febbraio 2014 al 30 giugno 2014. |
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| Area Amministrativa | 08/07/2014 | Edison Energia S.p.a. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura relativa al periodo aprile - maggio 2014. C.I.G. Z3D0C7C8F2 |
Area Amministrativa num.part. 154 del 08/07/2014 Edison Energia S.p.a. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura relativa al periodo aprile - maggio 2014. C.I.G. Z3D0C7C8F2 |
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| Area Amministrativa | 08/07/2014 | Servizio trasporto scolastico. Liquidazione fatt. n. 12 del 04.07.2014 della Ditta MOVIFAST Societā Cooperativa di Badesi. Periodo: Giugno 2014. |
Area Amministrativa num.part. 153 del 08/07/2014 Servizio trasporto scolastico. Liquidazione fatt. n. 12 del 04.07.2014 della Ditta MOVIFAST Societā Cooperativa di Badesi. Periodo: Giugno 2014. |
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| Area Amministrativa | 08/07/2014 | Impegno e liquidazione utenze EDISON - Aprile/Maggio 2014 (Biblioteca Via Verdi - Palestra e Scuole). |
Area Amministrativa num.part. 152 del 08/07/2014 Impegno e liquidazione utenze EDISON - Aprile/Maggio 2014 (Biblioteca Via Verdi - Palestra e Scuole). |
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| Area Economica - Finanziaria | 08/07/2014 | Sgravio accertamenti ICI anni 2008/2009 |
Area Economica - Finanziaria num.part. 26 del 08/07/2014 Sgravio accertamenti ICI anni 2008/2009 |
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| Area Servizi Sociali | 07/07/2014 | L.162/98 impegno e liquidazione P.P gestione indiretta D.G. Maggio Giugno 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 232 del 07/07/2014 L.162/98 impegno e liquidazione P.P gestione indiretta D.G. Maggio Giugno 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 07/07/2014 | L.162/98 impegno e liquidazione P.P gestione indiretta S.G.M. Maggio 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 231 del 07/07/2014 L.162/98 impegno e liquidazione P.P gestione indiretta S.G.M. Maggio 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 07/07/2014 | L.R.11.05.2006 n° 4 programma sperimentale ritornare a casa - liquidazione Maggio 2014 - M.G.M. |
Area Servizi Sociali num.part. 230 del 07/07/2014 L.R.11.05.2006 n° 4 programma sperimentale ritornare a casa - liquidazione Maggio 2014 - M.G.M. |
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| Area Servizi Sociali | 07/07/2014 | L.162/98 impegno e liquidazione P.P gestione indiretta maggio 2014 P.G.-P.I.-P.S. |
Area Servizi Sociali num.part. 229 del 07/07/2014 L.162/98 impegno e liquidazione P.P gestione indiretta maggio 2014 P.G.-P.I.-P.S. |
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| Area Servizi Sociali | 07/07/2014 | L.162/98 impegno e liquidazione P.P gestione indiretta A.C. mese Maggio 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 228 del 07/07/2014 L.162/98 impegno e liquidazione P.P gestione indiretta A.C. mese Maggio 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 07/07/2014 | L.162/98 Impegno e liquidazione P.P gestione indiretta M.S. Aprile Maggio 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 227 del 07/07/2014 L.162/98 Impegno e liquidazione P.P gestione indiretta M.S. Aprile Maggio 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 07/07/2014 | Impegno e liquidazione fatture EDISON periodo Marzo - Maggio 2014 Locali servizi sociali - campo sportivo CIG:Z3D0C7C8F2 |
Area Servizi Sociali num.part. 226 del 07/07/2014 Impegno e liquidazione fatture EDISON periodo Marzo - Maggio 2014 Locali servizi sociali - campo sportivo CIG:Z3D0C7C8F2 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 07/07/2014 | impegno e liquidazione di spese Fatture ENEL ENERGIA SPA illuminazione pubblica maggio 2014 CIG Z5F0FEEB22 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 100 del 07/07/2014 impegno e liquidazione di spese Fatture ENEL ENERGIA SPA illuminazione pubblica maggio 2014 CIG Z5F0FEEB22 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 07/07/2014 | "manutenzione straordinaria strade". Impegno di spesa CIG ZE90F48EE7 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 99 del 07/07/2014 "manutenzione straordinaria strade". Impegno di spesa CIG ZE90F48EE7 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 07/07/2014 | impegno e liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura per il servizio smaltimento R.S.U. dicembre 2013 e penalitā premialitā 2013 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 98 del 07/07/2014 impegno e liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura per il servizio smaltimento R.S.U. dicembre 2013 e penalitā premialitā 2013 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 07/07/2014 | liquidazione di spese per gestione illuminazione pubblica. Enel So.l.e MAGGIO 2014 codice CIG Z8E0CAC4FE |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 97 del 07/07/2014 liquidazione di spese per gestione illuminazione pubblica. Enel So.l.e MAGGIO 2014 codice CIG Z8E0CAC4FE |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 07/07/2014 | impegno e liquidazione fattura all'unione dei Comuni Alta Gallura per il servizio igiene urbana raccolta differenziata R.U. e canone ecocentro maggio 2014 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 96 del 07/07/2014 impegno e liquidazione fattura all'unione dei Comuni Alta Gallura per il servizio igiene urbana raccolta differenziata R.U. e canone ecocentro maggio 2014 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 07/07/2014 | liquidazione fattura alla ditta Edili Deiana & C srl di Viddalba per fornitura materiale per lavori di manutenzione strutture comunali codice cig ZD20BD00E3 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 95 del 07/07/2014 liquidazione fattura alla ditta Edili Deiana & C srl di Viddalba per fornitura materiale per lavori di manutenzione strutture comunali codice cig ZD20BD00E3 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 07/07/2014 | impegno e liquidazione fattura alla Soc. SGF Srl di Sassari per servizi canone noleggio fotocopiatori trimestre Aprile - Maggio - Giugno 2014 (art. 8 convenzione); CIG Z2C0E02120 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 94 del 07/07/2014 impegno e liquidazione fattura alla Soc. SGF Srl di Sassari per servizi canone noleggio fotocopiatori trimestre Aprile - Maggio - Giugno 2014 (art. 8 convenzione); CIG Z2C0E02120 |
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| Area Servizi Sociali | 03/07/2014 | L.162/98 impegno e liquidazione P.P gestione indiretta SL. Mese Dicembre 2013 |
Area Servizi Sociali num.part. 225 del 03/07/2014 L.162/98 impegno e liquidazione P.P gestione indiretta SL. Mese Dicembre 2013 |
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| Area Servizi Sociali | 03/07/2014 | Impegno e liquidazione fatture Agenzia e-work di Sassari mesi aprile 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 224 del 03/07/2014 Impegno e liquidazione fatture Agenzia e-work di Sassari mesi aprile 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 03/07/2014 | Laboratorio musicale: impegno e liquidazione maggio giugno 2014 CIG.: ZDC0AC2C76 |
Area Servizi Sociali num.part. 223 del 03/07/2014 Laboratorio musicale: impegno e liquidazione maggio giugno 2014 CIG.: ZDC0AC2C76 |
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| Area Servizi Sociali | 03/07/2014 | Impegno e liquidazione fatture EDISON periodo Aprile 2014 Locali servizi sociali CIG:Z3D0C7C8F2 |
Area Servizi Sociali num.part. 222 del 03/07/2014 Impegno e liquidazione fatture EDISON periodo Aprile 2014 Locali servizi sociali CIG:Z3D0C7C8F2 |
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| Area Servizi Sociali | 01/07/2014 | INTERVENTI A CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME 2013 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SUSSIDI ECONOMICI GIUGNO 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 221 del 01/07/2014 INTERVENTI A CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME 2013 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SUSSIDI ECONOMICI GIUGNO 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 01/07/2014 | Interventi a contrasto delle poverta' estreme 2014 - impegno e liquidazione sussidi economici straordinari - prestazioni lavoro giugno 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 220 del 01/07/2014 Interventi a contrasto delle poverta' estreme 2014 - impegno e liquidazione sussidi economici straordinari - prestazioni lavoro giugno 2014 |
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| Area Amministrativa | 30/06/2014 | Versamento quota associativa 2014 a favore dell'Associazione Nazionale Ufficiali dello Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) |
Area Amministrativa num.part. 151 del 30/06/2014 Versamento quota associativa 2014 a favore dell'Associazione Nazionale Ufficiali dello Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) |
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| Area Amministrativa | 30/06/2014 | Affidamento e assunzione impegno di spesa con l'Autocarrozzeria Professional, di Aunitu Francesco Lucio, per acquisto pneumatici e manutenzione sull'autovettura Fiat Stilo. CIG: ZD80E5EDD5 |
Area Amministrativa num.part. 150 del 30/06/2014 Affidamento e assunzione impegno di spesa con l'Autocarrozzeria Professional, di Aunitu Francesco Lucio, per acquisto pneumatici e manutenzione sull'autovettura Fiat Stilo. CIG: ZD80E5EDD5 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 30/06/2014 | Lavori di "Completamento dei lavori di riqualificazione urbana ai fini turistici nel centro urbano di Badesi". Liquidazione 6° SAL all'Impresa ICORT srl di Nuoro C.I.G.: 1066296F47 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 93 del 30/06/2014 Lavori di "Completamento dei lavori di riqualificazione urbana ai fini turistici nel centro urbano di Badesi". Liquidazione 6° SAL all'Impresa ICORT srl di Nuoro C.I.G.: 1066296F47 |
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| Area Tecnica - Edilizia Privata | 30/06/2014 | Restituzione sovracanone Concessioni Demaniali Marittime - annualitā 2011/2012 - alla Soc. Coop. G.A.B. |
Area Tecnica - Edilizia Privata num.part. 13 del 30/06/2014 Restituzione sovracanone Concessioni Demaniali Marittime - annualitā 2011/2012 - alla Soc. Coop. G.A.B. |
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| Area Tecnica - Edilizia Privata | 30/06/2014 | Resistenza in giudizio nanti TAR Sardegna ricorso presentato dalla Curatela Fallimento SAMAR COSTA SMERALDA S.r.l. contro l'ordinanza 2/2014. Incarico all'Avv. Enrico Pintus. Impegno di spesa - CIG [Z670FF37CE] |
Area Tecnica - Edilizia Privata num.part. 12 del 30/06/2014 Resistenza in giudizio nanti TAR Sardegna ricorso presentato dalla Curatela Fallimento SAMAR COSTA SMERALDA S.r.l. contro l'ordinanza 2/2014. Incarico all'Avv. Enrico Pintus. Impegno di spesa - CIG [Z670FF37CE] |
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| Area Servizi Sociali | 26/06/2014 | FORNITURA IN ECONOMIA DI SERVIZI SPECIALI CON RICHIESTA DI UN SOLO PREVENTIVO.- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG ZD20FDE302 |
Area Servizi Sociali num.part. 219 del 26/06/2014 FORNITURA IN ECONOMIA DI SERVIZI SPECIALI CON RICHIESTA DI UN SOLO PREVENTIVO.- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG ZD20FDE302 |
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| Area Servizi Sociali | 26/06/2014 | Aquisto in economia servizi ludici per minori mediante affidamento diretto. Determinazione a contrarre - impegno di spesa. CIG: Z090F07A23 |
Area Servizi Sociali num.part. 218 del 26/06/2014 Aquisto in economia servizi ludici per minori mediante affidamento diretto. Determinazione a contrarre - impegno di spesa. CIG: Z090F07A23 |
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| Area Servizi Sociali | 26/06/2014 | Servizio Civile e Servizio civico: atto di impegno per acquisto indumenti CIG ZF80FDC8F9 |
Area Servizi Sociali num.part. 217 del 26/06/2014 Servizio Civile e Servizio civico: atto di impegno per acquisto indumenti CIG ZF80FDC8F9 |
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| Area Servizi Sociali | 26/06/2014 | Affidamento forniture in economia del trasporto per il servizio per minori "estate insieme 2014". Assunzione impegno di spesa. CIG: Z560FDC873 |
Area Servizi Sociali num.part. 216 del 26/06/2014 Affidamento forniture in economia del trasporto per il servizio per minori "estate insieme 2014". Assunzione impegno di spesa. CIG: Z560FDC873 |
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| Area Amministrativa | 26/06/2014 | Ditta Tansu e Carta snc. Affidamento diretto per fornitura carburante auto. Assunzione impegno di spesa. CIG n. Z6A0FD97EA |
Area Amministrativa num.part. 149 del 26/06/2014 Ditta Tansu e Carta snc. Affidamento diretto per fornitura carburante auto. Assunzione impegno di spesa. CIG n. Z6A0FD97EA |
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| Area Amministrativa | 26/06/2014 | Tansu e Carta s.n.c. Impegno e liquidazione fattura per fornitura carburante auto. CIG n. Z090E63580 |
Area Amministrativa num.part. 148 del 26/06/2014 Tansu e Carta s.n.c. Impegno e liquidazione fattura per fornitura carburante auto. CIG n. Z090E63580 |
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| Area Amministrativa | 26/06/2014 | SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE. Liquidazione fattura n.76/A del 25.06.2014 della ditta Libreria MAX 88 di Massimo Dessena - Tempio P. per fornitura libri. |
Area Amministrativa num.part. 147 del 26/06/2014 SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE. Liquidazione fattura n.76/A del 25.06.2014 della ditta Libreria MAX 88 di Massimo Dessena - Tempio P. per fornitura libri. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 26/06/2014 | Lavori di "Completamento dei lavori di riqualificazione urbana ai fini turistici nel centro urbano di Badesi". Liquidazione saldo incentivo - Art.92 c°5 del D.Lgs. n.163/06 - R.U.P. Geom. Salvatore Addis CIG: 1066296F47 CUP: E45I10000040006 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 92 del 26/06/2014 Lavori di "Completamento dei lavori di riqualificazione urbana ai fini turistici nel centro urbano di Badesi". Liquidazione saldo incentivo - Art.92 c°5 del D.Lgs. n.163/06 - R.U.P. Geom. Salvatore Addis CIG: 1066296F47 CUP: E45I10000040006 |
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| Area Servizi Sociali | 25/06/2014 | L.162/98 impegno e liquidazione P.P gestione indiretta O.O. Maggio 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 215 del 25/06/2014 L.162/98 impegno e liquidazione P.P gestione indiretta O.O. Maggio 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 25/06/2014 | L.162/98 impegno e liquidazione pp gestione indiretta L.V. Maggio 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 214 del 25/06/2014 L.162/98 impegno e liquidazione pp gestione indiretta L.V. Maggio 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 25/06/2014 | L.162/98 impegno e liquidazione P.P gestione indiretta B.M.. maggio 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 213 del 25/06/2014 L.162/98 impegno e liquidazione P.P gestione indiretta B.M.. maggio 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 24/06/2014 | Interventi a contrasto delle poverta' estreme 2014 - impegno e liquidazione sussidi economici straordinari - giugno 2014 integrazione |
Area Servizi Sociali num.part. 212 del 24/06/2014 Interventi a contrasto delle poverta' estreme 2014 - impegno e liquidazione sussidi economici straordinari - giugno 2014 integrazione |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 24/06/2014 | Lavori di "Completamento dei lavori di riqualificazione urbana ai fini turistici nel centro urbano di Badesi". Approvazione atti di contabilitā finale CIG: 1066296F47 CUP: E45I10000040006 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 91 del 24/06/2014 Lavori di "Completamento dei lavori di riqualificazione urbana ai fini turistici nel centro urbano di Badesi". Approvazione atti di contabilitā finale CIG: 1066296F47 CUP: E45I10000040006 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 24/06/2014 | Lavori di "ampliamento dei loculi nel cimitero comunale". Impegno e liquidazione fattura alla ditta C.Masia snc prefabbricati in cemento di Oristano. CIG Z9C0D33BAE |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 90 del 24/06/2014 Lavori di "ampliamento dei loculi nel cimitero comunale". Impegno e liquidazione fattura alla ditta C.Masia snc prefabbricati in cemento di Oristano. CIG Z9C0D33BAE |
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| Area Servizi Sociali | 23/06/2014 | L.R.11.05.2006 n° 4 programma sperimentale ritornare a casa liquidazione mese maggio 2014 - A.A. |
Area Servizi Sociali num.part. 211 del 23/06/2014 L.R.11.05.2006 n° 4 programma sperimentale ritornare a casa liquidazione mese maggio 2014 - A.A. |
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| Area Servizi Sociali | 23/06/2014 | L.R.11.05.2006 n° 4 programma sperimentale ritornare a casa - liquidazione Maggio 2014 - M.G.M. |
Area Servizi Sociali num.part. 210 del 23/06/2014 L.R.11.05.2006 n° 4 programma sperimentale ritornare a casa - liquidazione Maggio 2014 - M.G.M. |
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| Area Servizi Sociali | 23/06/2014 | L.R.11.05.2006 n° 4 programma sperimentale ritornare a casa liquidazione Maggio 2014 - D.M . |
Area Servizi Sociali num.part. 209 del 23/06/2014 L.R.11.05.2006 n° 4 programma sperimentale ritornare a casa liquidazione Maggio 2014 - D.M . |
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| Area Servizi Sociali | 23/06/2014 | S.A.D. Impegno e liquidazione fattura periodo maggio 2014 CIG: 49650790CF |
Area Servizi Sociali num.part. 208 del 23/06/2014 S.A.D. Impegno e liquidazione fattura periodo maggio 2014 CIG: 49650790CF |
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| Area Servizi Sociali | 23/06/2014 | Impegno e Liquidazione fattura SET mese Maggio 2014 CIG Z510AD2C28 |
Area Servizi Sociali num.part. 207 del 23/06/2014 Impegno e Liquidazione fattura SET mese Maggio 2014 CIG Z510AD2C28 |
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| Area Servizi Sociali | 23/06/2014 | Servizio informa giovani - informacittadino: impegno e liquidazione Cooperativa Sociale Studio e Progetto 2. - maggio 2014 CIG 04929581CF |
Area Servizi Sociali num.part. 206 del 23/06/2014 Servizio informa giovani - informacittadino: impegno e liquidazione Cooperativa Sociale Studio e Progetto 2. - maggio 2014 CIG 04929581CF |
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| Area Servizi Sociali | 23/06/2014 | Servizio informaturista: impegno e liquidazione Cooperativa Sociale Studio e Progetto 2 periodo maggio 2014 CIG: Z550AE2B2D |
Area Servizi Sociali num.part. 205 del 23/06/2014 Servizio informaturista: impegno e liquidazione Cooperativa Sociale Studio e Progetto 2 periodo maggio 2014 CIG: Z550AE2B2D |
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| Area Servizi Sociali | 23/06/2014 | L.162/98 impegno e liquidazione P.P gestione indiretta P.F. aprile 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 204 del 23/06/2014 L.162/98 impegno e liquidazione P.P gestione indiretta P.F. aprile 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 23/06/2014 | L.R. 11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno Maggio 2014 Impegno e Liquidazione |
Area Servizi Sociali num.part. 203 del 23/06/2014 L.R. 11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno Maggio 2014 Impegno e Liquidazione |
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| Area Servizi Sociali | 23/06/2014 | L.R. 11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno mese maggio 2014 impegno e liquidazione |
Area Servizi Sociali num.part. 202 del 23/06/2014 L.R. 11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno mese maggio 2014 impegno e liquidazione |
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| Area Servizi Sociali | 23/06/2014 | L.R. 11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno Maggio 2014 Impegno e Liquidazione |
Area Servizi Sociali num.part. 201 del 23/06/2014 L.R. 11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno Maggio 2014 Impegno e Liquidazione |
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| Area Servizi Sociali | 23/06/2014 | L.162/98 impegno e liquidazione pp gestione indiretta T.P. marzo aprile maggio 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 200 del 23/06/2014 L.162/98 impegno e liquidazione pp gestione indiretta T.P. marzo aprile maggio 2014 |
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| Area Tecnica - Edilizia Privata | 20/06/2014 | Restituzione deposito cauzionale al sig. AUNITU MASSIMILIANO - Autorizzazione Edilizia n° 2994/14 - Pratica Edilizia n° 4647/14 |
Area Tecnica - Edilizia Privata num.part. 11 del 20/06/2014 Restituzione deposito cauzionale al sig. AUNITU MASSIMILIANO - Autorizzazione Edilizia n° 2994/14 - Pratica Edilizia n° 4647/14 |
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| Area Tecnica - Edilizia Privata | 20/06/2014 | Restituzione deposito cauzionale alla sig.ra CARBINI DOMENICA GIULIA - Autorizzazione Edilizia n° 2947/13 - Pratica Edilizia n° 4572/13 |
Area Tecnica - Edilizia Privata num.part. 10 del 20/06/2014 Restituzione deposito cauzionale alla sig.ra CARBINI DOMENICA GIULIA - Autorizzazione Edilizia n° 2947/13 - Pratica Edilizia n° 4572/13 |
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| Area Tecnica - Edilizia Privata | 20/06/2014 | Liquidazione fattura alla Soc. SGF Srl di Sassari per servizi canone noleggio fotocopiatori trimestre apr-mag-giu 2014 - CIG [ZF50E14F5C] |
Area Tecnica - Edilizia Privata num.part. 9 del 20/06/2014 Liquidazione fattura alla Soc. SGF Srl di Sassari per servizi canone noleggio fotocopiatori trimestre apr-mag-giu 2014 - CIG [ZF50E14F5C] |
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| Area Amministrativa | 19/06/2014 | Liquidazione Fondo di Produttivitā per la remunerazione del salario accessorio al personale dipendente per l'anno 2013. |
Area Amministrativa num.part. 146 del 19/06/2014 Liquidazione Fondo di Produttivitā per la remunerazione del salario accessorio al personale dipendente per l'anno 2013. |
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| Area Amministrativa | 19/06/2014 | Indennitā di risultato ai Responsabili dei Servizi - Anno 2013 |
Area Amministrativa num.part. 145 del 19/06/2014 Indennitā di risultato ai Responsabili dei Servizi - Anno 2013 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 19/06/2014 | fornitura di ringhiera in ferro per il completamento dei lavori di riqualificazione urbana (Piazza Maestrale) Liquidazione incentivo - Art.92 c°5 del D.Lgs. n.163/06 - R.U.P. Geom. Salvatore Addis |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 89 del 19/06/2014 fornitura di ringhiera in ferro per il completamento dei lavori di riqualificazione urbana (Piazza Maestrale) Liquidazione incentivo - Art.92 c°5 del D.Lgs. n.163/06 - R.U.P. Geom. Salvatore Addis |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 19/06/2014 | liquidazione fattura alla ditta Edili Deiana & C srl di Viddalba per fornitura materiale per lavori di manutenzione strade codice cig Z040D339EE |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 88 del 19/06/2014 liquidazione fattura alla ditta Edili Deiana & C srl di Viddalba per fornitura materiale per lavori di manutenzione strade codice cig Z040D339EE |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 19/06/2014 | Liquidazione fattura alla Soc. SGF Srl di Sassari per fornitura testine di stampa CIG Z2C0E02120 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 87 del 19/06/2014 Liquidazione fattura alla Soc. SGF Srl di Sassari per fornitura testine di stampa CIG Z2C0E02120 |
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| Area Amministrativa | 17/06/2014 | Impegno e liquidazione di spese. Bollette TELECOM (Scuole - Biblioteca ). 3° Bimestre 2014 (periodo: Febbraio/Marzo 2014). |
Area Amministrativa num.part. 144 del 17/06/2014 Impegno e liquidazione di spese. Bollette TELECOM (Scuole - Biblioteca ). 3° Bimestre 2014 (periodo: Febbraio/Marzo 2014). |
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| Area Amministrativa | 17/06/2014 | Servizio mensa scuole Infanzia di Badesi centro e Muntiggioni. Liquidazione fattura n. 18/14 del 04.06.2014 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Maggio 2014. |
Area Amministrativa num.part. 143 del 17/06/2014 Servizio mensa scuole Infanzia di Badesi centro e Muntiggioni. Liquidazione fattura n. 18/14 del 04.06.2014 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Maggio 2014. |
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| Area Amministrativa | 17/06/2014 | Servizio mensa scuola Secondaria 1° Grado. Liquidazione fattura n. 17/14 del 04.06.2014 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Maggio 2014. |
Area Amministrativa num.part. 142 del 17/06/2014 Servizio mensa scuola Secondaria 1° Grado. Liquidazione fattura n. 17/14 del 04.06.2014 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Maggio 2014. |
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| Area Amministrativa | 17/06/2014 | Servizio Biblioteca. Liquidazione fatt. n. 31B/2014 e n. 35B/2014 del 31.05.2014 della Cooperativa Sociale STUDIO E PROGETTO 2 di Abbasanta. Periodo: Maggio 2014. |
Area Amministrativa num.part. 141 del 17/06/2014 Servizio Biblioteca. Liquidazione fatt. n. 31B/2014 e n. 35B/2014 del 31.05.2014 della Cooperativa Sociale STUDIO E PROGETTO 2 di Abbasanta. Periodo: Maggio 2014. |
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| Area Amministrativa | 17/06/2014 | Servizio trasporto scolastico. Liquidazione fatt. n. 10 del 04.06.2014 della Ditta MOVIFAST Societā Cooperativa di Badesi. Periodo: Maggio 2014. |
Area Amministrativa num.part. 140 del 17/06/2014 Servizio trasporto scolastico. Liquidazione fatt. n. 10 del 04.06.2014 della Ditta MOVIFAST Societā Cooperativa di Badesi. Periodo: Maggio 2014. |
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| Area Amministrativa | 17/06/2014 | Impegno di spesa e liquidazione contributo al Comitato Festa Patronale "Sacro Cuore" di Badesi per organizzazione festeggiamenti 2014. |
Area Amministrativa num.part. 139 del 17/06/2014 Impegno di spesa e liquidazione contributo al Comitato Festa Patronale "Sacro Cuore" di Badesi per organizzazione festeggiamenti 2014. |
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| Area Amministrativa | 17/06/2014 | SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE. Liquidazione fattura n. 66/A del 07.06.2014 della ditta Libreria MAX 88 di Massimo Dessena - Tempio P. per fornitura libri. |
Area Amministrativa num.part. 138 del 17/06/2014 SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE. Liquidazione fattura n. 66/A del 07.06.2014 della ditta Libreria MAX 88 di Massimo Dessena - Tempio P. per fornitura libri. |
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| Area Amministrativa | 17/06/2014 | Elezioni Europee del 25 maggio 2014. Impegno e liquidazione compenso per lavoro straordinario al personale dipendente. |
Area Amministrativa num.part. 137 del 17/06/2014 Elezioni Europee del 25 maggio 2014. Impegno e liquidazione compenso per lavoro straordinario al personale dipendente. |
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| Area Amministrativa | 17/06/2014 | Quantificazione delle risorse da destinare alle politiche di Sviluppo delle Risorse Umane e per la Produttivitā (risorse decentrate). Anno 2014 |
Area Amministrativa num.part. 136 del 17/06/2014 Quantificazione delle risorse da destinare alle politiche di Sviluppo delle Risorse Umane e per la Produttivitā (risorse decentrate). Anno 2014 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 17/06/2014 | liquidazione fattura alla Ditta NEW ELECTRONICS di Badesi per la fornitura attrezzatura funzionamento U.T.. codice cig ZE70995494 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 86 del 17/06/2014 liquidazione fattura alla Ditta NEW ELECTRONICS di Badesi per la fornitura attrezzatura funzionamento U.T.. codice cig ZE70995494 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 17/06/2014 | impegno e liquidazione fattura alla ditta Tansu e Carta di Trinitā d'Agultu, per fornitura di carburante. Maggio 2014 CIG [ZAA0F0CCC0] |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 85 del 17/06/2014 impegno e liquidazione fattura alla ditta Tansu e Carta di Trinitā d'Agultu, per fornitura di carburante. Maggio 2014 CIG [ZAA0F0CCC0] |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 17/06/2014 | impegno e liquidazione di spese Fatture ENEL ENERGIA SPA illuminazione pubblica aprile 2014 CIG ZB30F69C96 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 84 del 17/06/2014 impegno e liquidazione di spese Fatture ENEL ENERGIA SPA illuminazione pubblica aprile 2014 CIG ZB30F69C96 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 17/06/2014 | impegno e liquidazione fattura all'unione dei Comuni Alta Gallura per il servizio igiene urbana raccolta differenziata R.U. e canone ecocentro APRILE 2014 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 83 del 17/06/2014 impegno e liquidazione fattura all'unione dei Comuni Alta Gallura per il servizio igiene urbana raccolta differenziata R.U. e canone ecocentro APRILE 2014 |
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